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EjercicioFecha de inicio del periodo que se informaFecha de término del periodo que se informaEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio que identifique el oficio o documento de aperturaNúmero del oficio de solicitud de informaciónNúmero de oficio de solicitud de información adicionalObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesNúmero de oficio de notificación de resultadosHipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorServidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultadosTotal de solventaciones y/o aclaraciones realizadasHipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su casoTotal de acciones por solventarHipervínculo al Programa anual de auditoríasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaciónFecha de validaciónFecha de actualizaciónNota
202210/1/202212/31/20222022ENERO- JULIOAuditoría internaDESEMPEÑOCIM/004/2022CONTRALORIA INTERNA DE ACAXOCHITLÁN, HIDALGOPMA/CIM/082/2022PMA/CIM/082/2022Contribuir a la mejora de las actividades que se desempeñan dentro del area auditadaProcedimiento de avaluó catastral en predio urbano y rural, procedimiento de traslado de dominio en propiedades urbanas y rusticas, proceso de deslinde de predios para delimitación de linderos y calculo de coordenadas UTM, Proceso de recaudación (administrativo y financiero), padrón catastral y cartografico actualizadoArticulos 105 y 106 Fracciones I, II, IV, V y XII, de la Ley Organica Municipal del Estado de Hidalgo,PMA/CIM/088/2022https://drive.google.com/file/d/1iBsTevUOEF6kf0-IJ-Rwd-dW529i6BgW/view?usp=share_linkAl analizar el procedimiento del tramite del avaluo catastral, se observa que no se encuentra enlistado como requisito una solicitud para la realización del tramite, ni se solicita el pago de agua potable vigente al año de la solicitud; al analizar el procedimiento de traslado de dominio, se aprecia que no es requerida una solicitud donde se haga mención del tramite a realizar, ni se requiere el pago de agua potable actualizado, y no se especifica la vigencia del avaluo catrastral, al revisar el proceso de deslinde a predios, en los requisitos no se enlista el comprobante de pago de agua potable actualizado, no se requieren datos de identificación del solicitante y colindantes, al analizar el proceso de recaudación de ingresos, no se hace mención que se resguarde en la oficina algún comprobante o registro del pago del servicio que se realizo, por lo que respecta al padrón catastral, el mismo no se encuentra llenado en su totalidad, sin que se especifique el motivo, al revisar el procedimiento para la generación de escrituras, no se ve enlistado como requisito una constancia de posesión, ni se solicitan datos de identificación del promovente, vendedor o donante y colindanteshttps://drive.google.com/file/d/1UyVR-qNr30fPasrLl46wBUv8dQcNAsNE/view?usp=share_linkEn tramiteArquitecto Marco Antonio Perez Juarez, Titular del área de CatastroEn tramiteEn tramitehttps://docs.google.com/spreadsheets/d/14ZJtXoVYJ9NctxU29dinPZmzhYvChIPj/edit?usp=share_link&ouid=108212975559894198742&rtpof=true&sd=trueContraloria Interna Municipal1/1/20231/1/2023No se solicito información adicional, por lo que no se genero ningun oficio y de igual manera no se hicieron aclaraciones por el sujeto obligado, por lo que no se cuenta con su respectivo informe.
202210/1/202212/31/20222022ENERO- JULIOAuditoría internaDESEMPEÑOCIM/003/2022CONTRALORIA INTERNA DE ACAXOCHITLÁN, HIDALGOPMA/CIM/077/2022PMA/CIM/077/2022Contribuir a la mejora de las actividades que se desempeñan dentro del area auditadaPago del impuesto predial, tramite del comprobante de no adeudo a obtener, actualización de los valores unitarios para suelo urbano, rustico y de construcción, marco normativo del area, operatividad del area, campañas publicitarias para concientizar la cultura del pago del imouesto predial, relación de predios que presentan rezagos en pagos, beneficios que se otorgan a los contribuyentes y su metodologiaArticulos 105 y 106 Fracciones I, II, IV, V y XII, de la Ley Organica Municipal del Estado de Hidalgo,PMA/CIM/083/2022https://drive.google.com/file/d/1CU50U-lAXeHxzf5B5PXgny_rCY–Ptp8/view?usp=share_linkDurante la revisión a las campañas publicitarias, actualización de valores, predios que presentan rezagos, comprobante de no adeudo, pago del impuesto predial, buzon de quejas y sugerencias, no se pudieron realizar las observaciones, ya que no se entrego la información de manera clara; por lo que sera entregada nuevamente https://drive.google.com/file/d/17WM-Dt87cJ7Z6GYHkp6bDynvgg75stiO/view?usp=share_linkEn tramiteCiudadano Oscar Barranco Licona, Titula r del área de PredialEn tramiteEn tramitehttps://docs.google.com/spreadsheets/d/14ZJtXoVYJ9NctxU29dinPZmzhYvChIPj/edit?usp=share_link&ouid=108212975559894198742&rtpof=true&sd=trueContraloria Interna Municipal1/1/20231/1/2023No se solicito información adicional, por lo que no se genero ningun oficio y de igual manera no se hicieron aclaraciones por el sujeto obligado, por lo que no se cuenta con su respectivo informe.